為實現(xiàn)體育場館管理服務(wù)的制度化、流程化、機制化、規(guī)范化、標準化與市場化,促進體育場館管理服務(wù)的健康、有序、科學與高效運行，進一步提升體育場館管理服務(wù)能力水平，切實保障學校全民健身、體育教育教學、運動隊訓(xùn)練、群眾性體育活動組織開展等，深入推進體育育人工作，致力建設(shè)一流體育學科，努力建成一流tyc8722太陽集團城，為學?！半p一流”建設(shè)積極貢獻力量。特制定本工作流程及有關(guān)規(guī)定（試行）。
tyc8722太陽集團城體育場館購置、維修及修繕遵循安全管理責任第一的首要原則，及公開、公平、公正，充分保障學校全民健身、體育教育教學、運動隊訓(xùn)練及群眾性體育活動的安全需求與開展需要，滿足師生醫(yī)務(wù)員工學習要求與生活需求的根本原則；遵守申請、論證、審批、申報、采購、實施、驗收分離，重點、重要、重大事項集體研究的首要程序，及統(tǒng)一管理、項目申請、論證審批（集體研究、申報批準）、組織采購、項目實施、總結(jié)驗收的基本程序；建立分工負責的工作運行機制、“一崗雙責”的主體責任機制及主動即時的監(jiān)督管理機制。
一、工作范疇
（一）本流程與規(guī)定的工作范疇包括但不僅限于體育場館年度購置、維修及修繕工作計劃中列示的小規(guī)模、局部性項目，體育場館在日常運行過程中發(fā)生的臨時性購置、維修及修繕項目，因存在安全隱患或影響正常使用進行的緊急性購置、維修及修繕項目等。
（二）學院每年底應(yīng)制定下一年度體育場館購置、維修及修繕工作計劃，要積極向?qū)W校爭取，通過申請各級各類年度修繕工程與設(shè)備購置計劃項目或臨時購置、維修及修繕專項經(jīng)費，對體育場館、場所、場地或區(qū)域硬件、軟件條件進行大規(guī)模、整體性改善。上述項目不在本流程與規(guī)定的工作范疇。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
（一）成立tyc8722太陽集團城體育場館購置、維修及修繕工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組），由tyc8722太陽集團城黨委書記、院長擔任組長，黨委常務(wù)副書記、學院分管領(lǐng)導(dǎo)（中心主任）擔任成員，負責對體育場館購置、維修及修繕有關(guān)工作進行論證審批。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)秘書1名，由體育場館管理中心主任助理擔任。
（二）經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)，建立tyc8722太陽集團城體育場館購置、維修及修繕項目建設(shè)與驗收工作小組（以下簡稱工作小組，由學院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、教師代表、學院辦公室管理干部、體育場館管理中心管理干部等共同組成，約20人），負責體育場館購置、維修及修繕的院內(nèi)采購工作及總結(jié)驗收工作。工作小組設(shè)召集人1名，由體育場館管理中心主任助理擔任。
（三）體育場館管理中心主任助理協(xié)助學院分管領(lǐng)導(dǎo)（中心主任）負責體育場館購置、維修及修繕工作，同時直接負責中心校區(qū)綜合體育館器材設(shè)備設(shè)施購置、維修及修繕的具體實施工作。作為項目第一責任人，校區(qū)體育場館分管副主任對分管校區(qū)體育館場所場地的器材設(shè)備設(shè)施購置、維修及修繕及時提出意見、建議與方案，并按照體育場館購置、維修及修繕工作流程及有關(guān)規(guī)定具體實施購置、維修及修繕工作；中心校區(qū)綜合體育館組長對該館器材設(shè)備設(shè)施購置、維修及修繕及時提出意見、建議與方案，并按照體育場館購置、維修及修繕工作流程及有關(guān)規(guī)定具體執(zhí)行購置、維修及修繕工作。
三、工作流程及有關(guān)規(guī)定
（一）項目申請
1.體育場館全體工作人員應(yīng)牢記安全管理責任第一的基本原則，強化安全管理責任意識，在管理服務(wù)及監(jiān)督管理工作中針對影響體育場館安全管理、正常運行及服務(wù)效率的各種因素，在有效處置的基礎(chǔ)上及時提出器材設(shè)備設(shè)施購置、維修及修繕意見、建議與方案，所有信息由校區(qū)體育場館組長統(tǒng)一匯總一并報送體育場館管理中心校區(qū)分管副主任或主任助理。
2.體育場館管理中心校區(qū)分管副主任或主任助理根據(jù)年度體育場館購置、維修及修繕工作計劃日程安排及校區(qū)體育場館提出的臨時性或緊急性購置、維修及修繕意見、建議與方案，在初步論證的基礎(chǔ)上撰寫購置、維修及修繕項目申請報告、項目實施方案及經(jīng)費預(yù)算報告，填寫《tyc8722太陽集團城體育場館購置、維修及修繕項目采購申請單》（以下簡稱申請單，見附件1），報送領(lǐng)導(dǎo)小組論證審批。
（二）論證審批
1.召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議，由校區(qū)項目第一責任人匯報項目方案，領(lǐng)導(dǎo)小組對購置、維修及修繕項目進行論證審批，由領(lǐng)導(dǎo)小組秘書負責整理會議紀要。
2.論證審批通過的項目由領(lǐng)導(dǎo)小組成員在申請單上簽署論證審批意見、確定采購方式。凡是事先沒有經(jīng)過論證審批的購置、維修及修繕項目一律不予辦理財務(wù)報賬手續(xù)、由此造成的一切損失及后果由當事人承擔。
3.在時間緊、任務(wù)重、情況緊急等情況下（需要學校、有關(guān)職能部門批準或組織招標的項目除外），體育場館管理中心校區(qū)分管副主任或主任助理、中心校區(qū)綜合體育館組長在請示學院分管領(lǐng)導(dǎo)（中心主任）、報學院黨委書記、院長批準的前提下，可以先行做出購置、維修及修繕安排，并在7個工作日內(nèi)補充履行相關(guān)程序。
（三）集體研究、申報批準
1.價值在1萬元（含1萬元）以上的各類體育場館購置、維修及修繕設(shè)施項目，均須報tyc8722太陽集團城黨政聯(lián)席會研究通過。
2.各類體育場館購置、維修及修繕項目，均須按照要求報送學?；蛴嘘P(guān)職能部門批準。
（四）組織采購
1.價值在20萬元（含20萬元）以上的各類體育場館購置、維修及修繕項目，由學校組織招標后方可實施；價值在10萬元（含10萬元）以上、20萬元以下的各類體育場館購置、維修及修繕項目，由學校有關(guān)職能部門組織招標后方可實施。
2.其它各類體育場館購置、維修及修繕項目由學院組織采購后方可實施。遵循以下程序：
（1）召開院內(nèi)采購會，會議由工作小組召集人組織、擔任會議主持人、負責整理會議紀要，每次從工作小組成員中分類隨機抽取3-5人組成項目采購工作小組，通過邀請招標、競爭性磋商（談判）、詢價采購、單一來源采購等方式初步確定供應(yīng)商，報領(lǐng)導(dǎo)小組批準；
（2）每次從《tyc8722太陽集團城政府采購供應(yīng)商信息庫》里隨機抽取3家（含3家）以上供應(yīng)商參與采購。其中：
價值在6萬元（含6萬元）以上、10萬元以下的各類體育場館購置、維修及修繕設(shè)施項目必須采取邀請招標方式進行采購；
價值在1萬元（含1萬元）以上、6萬元以下的各類體育場館購置、維修及修繕設(shè)施項目可采取競爭性磋商（談判）、邀請招標等方式；
價值在1萬元以下的各類體育場館購置、維修及修繕設(shè)施項目可采取詢價采購、競爭性磋商（談判）、邀請招標等方式；
按照學校有關(guān)規(guī)定，確需采用單一來源采購方式的供應(yīng)商可不僅限于《tyc8722太陽集團城政府采購供應(yīng)商信息庫》，須請示學院分管領(lǐng)導(dǎo)（中心主任）、經(jīng)過學院黨委書記、院長批準，填寫《tyc8722太陽集團城體育場館購置、維修及修繕項目單一來源采購申請單》（見附件2）及《tyc8722太陽集團城體育場館購置、維修及修繕項目單一來源采購談判記錄單》（見附件3）；
（3）項目院內(nèi)采購會結(jié)束后，由工作小組召集人填寫《tyc8722太陽集團城體育場館購置、維修及修繕采購報告單》（見附件4），如實記錄采購工作過程，招標、磋商、談判、詢價等主要觀點、依據(jù)、結(jié)論，采購結(jié)果等，采購工作小組全體成員應(yīng)集體簽署意見。
（五）項目實施
1.校區(qū)體育場館分管副主任、中心校區(qū)綜合體育館組長作為項目第一責任人，校區(qū)場館組長作為項目安全管理責任人、場館工作人員作為項目現(xiàn)場管理責任人，要切實做好項目的安全管理、監(jiān)督管理及質(zhì)量保障工作。
2.項目實施過程中，發(fā)現(xiàn)施工單位及施工人員不履行安全管理責任，違反項目程序、內(nèi)容及標準，或出現(xiàn)重大安全責任隱患、項目管理風險，應(yīng)立即暫停，第一時間將有關(guān)情況報體育場館管理中心主任助理、校區(qū)分管副主任及學院分管領(lǐng)導(dǎo)（中心主任）進行及時有效處置。
3.項目原則上不應(yīng)該發(fā)生較大的程序與內(nèi)容變更，如有變更必須請示學院分管領(lǐng)導(dǎo)（中心主任）、經(jīng)過學院黨委書記、院長批準，按照學校有關(guān)規(guī)定辦理變更及簽證手續(xù)。
（六）總結(jié)驗收
1.由學校及有關(guān)職能部門組織實施的項目，項目完成后根據(jù)學校有關(guān)規(guī)定、程序及要求進行總結(jié)驗收。
2.其它類項目召開院內(nèi)總結(jié)驗收會。遵循以下程序：
（1）會議由工作小組召集人組織、擔任會議主持人、負責整理會議紀要，每次從工作小組成員中分類隨機抽取3-5人組成項目驗收工作小組（除召集人門外，不得與項目采購工作小組成員重復(fù)）；
（2）項目驗收工作小組按照學校有關(guān)工作要求，通過聽取匯報、審閱材料、實地查看并進行現(xiàn)場試運行等方式，組織項目總結(jié)驗收；
（3）項目驗收工作結(jié)束后，由工作小組召集人填寫《tyc8722太陽集團城體育場館購置、維修類項目驗收報告單》（見附件5）或《tyc8722太陽集團城體育場館修繕類項目驗收報告單》（見附件6），如實記錄驗收工作過程，主要觀點、指標、試運行情況、結(jié)論，驗收結(jié)果等，驗收工作小組全體成員應(yīng)集體簽署意見。
3.驗收結(jié)論為不完整、不完善、不達標或不合格等的項目應(yīng)限期整改，整改仍不合格的應(yīng)采取相應(yīng)扣減項目費用、要求對方賠償相應(yīng)損失、將涉事單位列入采購工作黑名單等懲戒措施。
4.項目完成總結(jié)驗收及財務(wù)報賬后，由項目負責人將有關(guān)材料統(tǒng)一歸檔、一并報送體育場館管理中心檔案管理崗位工作人員存檔。
（七）追責問責
包括但不僅限于以下事項，造成的一切問題、損失及后果由當事人承擔，造成負面影響的要進行追責問責,情節(jié)嚴重的交由學院、學校處置。
1.出現(xiàn)安全隱患、安全問題未及時上報，應(yīng)該采取購置、維修及修繕舉措的沒有及時提出，造成安全管理責任事故的。
2.事先沒有經(jīng)過申請的購置、維修及修繕項目。
3.事先沒有請示學院分管領(lǐng)導(dǎo)（中心主任）、經(jīng)學院黨委書記、院長批準的“緊急”購置、維修及修繕項目。
4.事先應(yīng)該經(jīng)過但未經(jīng)tyc8722太陽集團城黨政聯(lián)席會研究通過或未按照要求報送學校或有關(guān)職能部門批準的項目。
5.事先沒有經(jīng)過采購或采購工作程序不到位、不完善、不符合要求的購置、維修及修繕項目。
6.事先沒有請示學院分管領(lǐng)導(dǎo)（中心主任）、經(jīng)學院黨委書記、院長批準或沒有按照學校規(guī)定辦理變更及簽證手續(xù)的變更事項或內(nèi)容。
7.沒有經(jīng)過總結(jié)驗收或總結(jié)驗收工作程序不到位、不完善、不符合要求的。
8.其它違反本工作流程及有關(guān)規(guī)定的行為。
四、本工作流程及有關(guān)規(guī)定自公布之日起試行。
